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省农办2017年部门预算公开说明
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浙江省农办2017年部门预算

一、浙江省农办概况

(一)主要职能

浙江省农办是中共浙江省委、浙江省人民政府农业和农村工作领导小组的常设办事机构,承担全省农业和农村工作重大问题调查研究、检查监督、综合协调、指导服务职能,具体包括:

1.贯彻落实中央和省委、省政府农业和农村工作的方针政策,研究提出全省农业和农村经济社会发展战略和政策建议,提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。

2.负责对农业和农村重大工作的综合协调与督查。

3.承办省扶贫开发领导小组的日常工作。

4.承办省社会主义新农村建设、农村改革试验区工作、“千村示范万村整治”工作、对台农业交流和合作等领导小组(协调小组、联席会议、指导委员会)的日常工作,负责实施“千万农民素质提升工程”、发展农家乐休闲旅游业、农村工作指导员和山区经济发展等工作。

5.承办省委、省政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,省农办部门预算为办本级预算。

二、省农办2017年部门预算安排情况说明

(一)关于省农办2017年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,省农办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。省农办2017年收支总预算3195.46万元。

(二)关于省农办2017年收入预算情况说明

省农办2017年收入预算3195.46万元,其中:一般公共预算拨款收入2829.89万元,占88.6%;上年结转365.57万元,占11.4%。
  (三)关于省农办2017年支出预算情况说明
  省农办2017年支出预算3177.96万元。

1.按支出功能分类,包括:一般公共服务支出2731.72万元、社会保障和就业支出202.49万元、医疗卫生与计划生育支出28.32万元、农林水支出105.00万元、住房保障支出110.43万元。

2.按支出用途分类,包括:人员支出1125.57万元,日常公用支出583.15万元,项目支出1469.24万元。

结转下年17.50万元。

(四)关于省农办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

省农办2017年财政拨款收支总预算2829.89万元。收入为一般公共预算拨款收入2829.89万元;支出包括:一般公共服务支出2383.65万元、社会保障和就业支出202.49万元、医疗卫生与计划生育支出28.32万元、农林水支出105.00万元、住房保障支出110.43万元。

关于省农办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

省农办2017年一般公共预算当年拨款2829.89万元,比2016年执行数减少1047.76万元,主要是农村实用人才和新型职业农民高级培训项目由省级部门预算改为转移支付市县预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)2383.65万元,占84.2%;社会保障和就业支出(类)202.49万元,占7.2%;医疗卫生与计划生育支出(类)28.32万元,占1.0%;农林水支出(类)105.00万元,占3.7%;住房保障支出(类)110.43万元,占3.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1367.48万元,主要用于在职人员支出、日常公用支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)1016.17万元,主要用于“三农”问题调查研究、新农村建设组织协调与考核、“三农”工作宣传、农村改革试验区指导与管理、农村工作指导员管理与服务、“千村示范万村整治”工程项目管理、农家乐休闲旅游品牌宣传推介、“千万农民素质提升工程”项目管理等支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)60.88万元,用于离休人员支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)101.15万元,用于按规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)40.46万元,用于按规定为职工实际缴纳的职业年金支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)28.32万元,主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险费等支出。

(7)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)105.00万元,主要用于扶贫项目管理支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)74.34万元,用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)36.09万元,用于按规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)关于省农办2017年一般公共预算基本支出情况说明

省农办2017年一般公共预算基本支出1708.72万元,其中:

人员经费1125.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费583.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于省农办2017年政府性基金预算支出情况说明

省农办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于省农办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算30万元,与上年预算数相同,比上年执行数增长809.1%。主要用于机关工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年因公出国(境)计划大部分因故未能执行,2017年需正常安排因公出国(境)计划。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算12.25万元,与上年预算数相同,比上年执行数增长90.8%。主要用于接待中央有关部门来浙调研、外省农办来浙考察、省内市县农办来杭汇报工作等支出。增加的主要原因:2016年外省农办来浙考察因各种原因减少,2017年需正常安排公务接待预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,与上年预算数相同,比上年执行数增长7.52%,其中,公务用车购置支出(含购置税等附加费用)为零;公务用车运行维护费支出4万元,用于本办保有的1辆其他用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是:因结账时间和政府采购流程关系,2016年度12月份发生的部分车辆维修费未完成支付,需在2017年预算中列支,2017年仍按定额标准安排预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年省农办机关运行经费财政拨款预算583.15万元。

2.政府采购情况

2017年省农办政府采购预算总额1108.72万元,其中:政府采购货物预算13.71万元、政府采购工程预算为零、政府采购服务预算1095.01万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,省农办共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年省农办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1121.17万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构中行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构中行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除农林水支出(类)扶贫(款)中列举的项目以外,其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员),军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

01

2017年省级部门收支预算总表

 

部门名称:省农办

单位:万元

              

               

 

   

预算数

   

预算数

 

一、财政拨款

2829.89

一般公共服务支出

2731.72

 

    一般公共预算

2829.89

  政府办公厅(室)及相关机构事务

2731.72

 

    政府性基金预算

 

    行政运行

1367.48

 

二、专户资金

 

    一般行政管理事务

1364.24

 

三、事业收入(不含专户资金)

 

社会保障和就业支出

202.49

 

四、事业单位经营收入

 

  行政事业单位离退休

202.49

 

五、其他收入

 

    未归口管理的行政单位离退休

60.88

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.15

 

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

40.46

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

28.32

 

 

 

  行政事业单位医疗

28.32

 

 

 

    行政单位医疗

28.32

 

 

 

农林水支出

105.00

 

 

 

  扶贫

105.00

 

 

 

    其他扶贫支出

105.00

 

 

 

住房保障支出

110.43

 

 

 

  住房改革支出

110.43

 

 

 

    住房公积金

74.34

 

 

 

    购房补贴

36.09

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2829.89

本年支出合计

3177.96

 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

九、上年结转

365.57

结转下年

17.50

 

其中:专项结转

265.57

 

 

 

     政府性基金结转

 

 

 

 

     其他结转

100.00

 

 

 

     

3195.46

     

3195.46

 

02

2017年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:省农办

单位:万元

           

           

   

预算数

   

预算数

一、财政拨款

2829.89

一般公共服务支出

2383.65

    一般公共预算

2829.89

  政府办公厅(室)及相关机构事务

2383.65

    政府性基金预算

 

    行政运行

1367.48

 

 

    一般行政管理事务

1016.17

 

 

社会保障和就业支出

202.49

 

 

  行政事业单位离退休

202.49

 

 

    未归口管理的行政单位离退休

60.88

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.15

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

40.46

 

 

医疗卫生与计划生育支出

28.32

 

 

  行政事业单位医疗

28.32

 

 

    行政单位医疗

28.32

 

 

农林水支出

105.00

 

 

  扶贫

105.00

 

 

    其他扶贫支出

105.00

 

 

住房保障支出

110.43

 

 

  住房改革支出

110.43

 

 

    住房公积金

74.34

 

 

    购房补贴

36.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2829.89

本年支出合计

2829.89

03

2017年省级部门一般公共预算支出表

 

部门名称:省农办

单位:万元

 

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

2829.89

1708.72

1121.17

 

 

201

一般公共服务支出

2383.65

1367.48

1016.17

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

2383.65

1367.48

1016.17

 

 

    2010301

    行政运行

1367.48

1367.48

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务

1016.17

 

1016.17

 

 

208

社会保障和就业支出

202.49

202.49

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

202.49

202.49

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

60.88

60.88

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.15

101.15

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

40.46

40.46

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.32

28.32

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

28.32

28.32

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

28.32

28.32

 

 

 

213

农林水支出

105.00

 

105.00

 

 

  21305

  扶贫

105.00

 

105.00

 

 

    2130599

    其他扶贫支出

105.00

 

105.00

 

 

221

住房保障支出

110.43

110.43

 

 

 

  22102

  住房改革支出

110.43

110.43

 

 

 

    2210201

    住房公积金

74.34

74.34

 

 

 

    2210203

    购房补贴

36.09

36.09

 

 

 

04

2017年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称:省农办

单位:万元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注:省农办没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

05

2017年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:省农办

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

**

**

1

 

合计

1708.72

 

工资福利支出

908.26

30101

  基本工资

217.08

30102

  津贴补贴

292.19

30103

  奖金

151.19

30104

  社会保障缴费

36.99

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

101.15

30109

  职业年金缴费

40.46

30199

  其他工资福利支出

69.2

 

商品和服务支出

583.15

30201

  办公费

27.48

30202

  印刷费

60

30205

  水费

0.5

30206

  电费

8

30207

  邮电费

32

30209

  物业管理费

4.75

30211

  差旅费

140

30212

  因公出国(境)费用

30

30213

  维修()

4.5

30215

  会议费

110

30216

  培训费

5

30217

  公务接待费

12.25

30226

  劳务费

4.09

30228

  工会经费

12.45

30229

  福利费

55

30231

  公务用车运行维护费

4

30239

  其他交通费用

62.61

30299

  其他商品和服务支出

10.52

 

对个人和家庭的补助

217.31

30301

  离休费

60.88

30304

  抚恤金

4.3

30305

  生活补助

28.59

30307

  医疗费

8.6

30309

  奖励金

0.13

30311

  住房公积金

74.34

30312

  提租补贴

0.08

30313

  购房补贴

36.09

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.3


06

2017年省级部门收入预算总表

部门名称:省农办

单位:万元

单位名称

  

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

3195.46

365.57

2829.89

2829.89

 

 

 

 

 

 

 

 

省农办

3195.46

365.57

2829.89

2829.89

 

 

 

 

 

 

 

 

  省农办

3195.46

365.57

2829.89

2829.89

 

 

 

 

 

 

 

 

07

2017年省级部门支出预算总表

部门名称:省农办

单位:万元

单位名称

  

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

3177.96

1125.57

583.15

1469.24

 

 

 

省农办

3177.96

1125.57

583.15

1469.24

 

 

 

  省农办

3177.96

1125.57

583.15

1469.24

 

 

 


08

2017年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:省农办

单位:万元

项目

2017年预算数

合计

46.25

  1.因公出国()费用

30

  2.公务接待费

12.25

  3.公务用车购置及运行维护费

4

   其中:公务用车购置费

 

             公务用车运行维护费

4

 

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